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瑞金市2019年3月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2019年3月份一般公共預算收支完成情況

2019年3月份當月全市財政總收入完成36156萬元,同比增收11073萬元,增長44.1%。其中:上劃中央收入15840萬元,同比增收5894萬元,增長59.3%;上劃省級收入1758萬元,同比增收717萬元,增長68.9%;一般公共預算本級收入18558萬元,同比增收4462萬元,增長31.7%。2019年2月份當月一般公共預算本級支出完成129527萬元,同比增支25658萬元,增長24.7%。

2019年1-3月份財政收入完成情況

2019年1-3月份全市財政總收入完成91450萬元,同比增收11415萬元,增長14.3%。一般公共預算本級收入50274萬元,同比增收7488萬元,增長17.5%。

分部門看:稅務部門收入80948萬元,同比增收4894萬元,增長6.4%;財政部門收入10502萬元,同比增收6521萬元,增長163.8%。

分級次看:上劃中央收入37104萬元,同比增收3397萬元,增長10.1%;上劃省級收入4072萬元,同比增收530萬元,增長15%;一般公共預算本級收入50274萬元,同比增收7488萬元,增長17.5%。

分構成看:全市稅收收入完成80948萬元,同比增收4894萬元,增長6.4%;占財政總收入比重為88.5%,同比下降6.5個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)53382萬元,占財政總收入58.4%;企業所得稅15835萬元,占財政總收入17.3%;城市維護建設稅3599萬元,占財政收入3.9%。非稅收入10502萬元,占財政總收入比重為11.5%。地方稅收收入39773萬元,占一般公共預算收入比重79.1%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入39773萬元,同比增收968萬元,增長2.5%,其中:增值稅24022萬元,同比減收1312萬元,下降5.2%;企業所得稅32%部分5067萬元,同比增收3116萬元,增長159.7%;個人所得稅32%部分434萬元,同比減收523萬元,下降54.6%;五種小稅3822萬元,同比減收829萬元,下降17.8%;城市維護建設稅3599萬元,同比減收894萬元,下降19.9%;車船稅218萬元,同比減收6萬元,下降2.7%;契稅2499萬元,同比增收1304萬元,增長109.1%。環保稅112萬元,同比凈增收112萬元。

行政事業性收費收入2931萬元,同比增收1986萬元,增長210.2%。

罰沒收入2947萬元,同比增收2330萬元,增長377.6%。

專項收入1857萬元,同比減收402萬元,下降17.8%。

政府住房基金收入259萬元。同比增收155萬元,增長149%。

國有資源(資產)有償使用收入2507萬元,同比增收2451萬元,增長4376.8%。

2019年1-3月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-3月份全市一般公共預算本級支出完成195634萬元,同比增支23689萬元,增長13.8%。民生類支出178613萬元,同比增支31007萬元,增長21%,占一般公共預算支出的比重為91.3%。三項法定支出77273萬元,同比增支12527萬元,增長19.4%,其中:教育支出45852萬元,同比增支7060萬元,增長18.2%;科學技術支出9110萬元,同比增支2892萬元,增長46.5%;農林水支出22311萬元,同比增支2575萬元,增長13%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-3月份全市政府性基金88.1%,其中:國有土地使用權出讓金收入534萬元,同比減收4644萬元,下降89.7%;國有土地收益金收入160萬元,同比減收1919萬元,下降97%;農業開發土地資金收入75萬元,同比減收8萬元,下降9.6%;城市基礎設施配套費收入86萬元,同比減收313萬元,下降78.4%;污水處理費收入201萬元。同比減收55萬元,下降21.5%。

 2、基金支出:2019年1-3月份全市政府性基金預算支出完成95416萬元,同比增支15872萬元,增長20%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出93394萬元,同比增支19871萬元,增長27%;國有土地收益基金支出858萬元,同比增支59萬元,增長7.4%;農業土地開發資金支出同比凈增126萬元;城市基礎設施配套費安排的支出753萬元,同比減支58萬元,下降7.2%。

二、財政收支運行特點

1、財政收入開局良好,超額完成序時任務。今年一季度,全市財政總收入達到91450萬元,同比增收11415萬元,增長14.3%,超出序時收入任務30442萬元。一般公共預算收入完成50274萬元,同比增收7488萬元,增長17.5%,超出序時收入任務15291萬元,增幅在贛州縣(市、區)排位第七。

2、不斷優化支出結構,重點支出保障到位。一季度,市財政部門積極調度資金,優先保障“六大攻堅戰”實施項目、脫貧攻堅、民生工程等重點支出的需要,財政支出進度不斷加快。全市一般公共預算支出完成195634萬元,同比增長13.8%。同時,不斷加大資金投入,著力優化支出結構,確實保障重點支出。全市十三項民生支出完成178613萬元,同比增支31007萬元,增長21%,占一般公共預算支出的比重為91.3%。三項法定支出77273萬元,同比增支12527萬元,增長19.4%,其中:教育支出45852萬元,同比增支7060萬元,增長18.2%;科學技術支出9110萬元,同比增支2892萬元,增長46.5%;農林水支出22311萬元,同比增支2575萬元,增長13%。

1-3月的預算執行分析來看,財政收入雖然形勢良好,但財政收支矛盾壓力巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題:

1)工業稅收基礎薄弱。雖然我市稅收實現增收,但主要還是依賴銅鋁加工企業。一季度,全市銅鋁加工企業稅收完成27835萬元,占工業稅收比重達56.5%,其他工業企業實現稅收僅占工業稅收比重的43.5%。我市工業稅收過度依賴銅鋁加工企業,一旦政策稍有調整,我市財政收入將遭受斷崖式的打擊。

2)基金收支矛盾突出。一季度,全市政府性基金收入完成956萬元,同比減收7077萬元,下降88.1%,支出完成95416萬元,同比增支15872萬元,增長20%。政府性基金收支缺口94460萬元。

3)財政支出壓力增大。一季度,雖然我市完成一般公共預算收入5億元,但從支出結構來看,財政收支壓力增大。一方面,用于保工資、保運轉、保基本民生等剛性支出達4.5億元(工資及公積金、養老保險等配套2.98億元,運轉0.91億元,基本民生0.61億元),本級地方財力基本上僅能夠用于“三保”支出的需要。另一方面,由于歷年來的重點項目融資貸款產生的到期還本付息規模不斷增加,還本付息壓力不斷加大。一季度,我市累計還本付息支出已達1.09億元。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

 

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